‘07년도 예산․기금운용계획 총괄

1. 세입예산·기금수입 개요

1) 세입예산

□ 총 괄

(백만원)

구 분	‘06예산 (A)	‘07예산 (B)	증감 (B-A)
				%
합 계	45,079	49,468	4,389	9.7
일 반 회 계	23,430	25,685	2,255	9.6
책임운영기관 특별회계	21,649	23,783	2,134	9.9

□ 회계별 세입예산

(백만원)

구 분	‘06예산 (A)	‘07예산 (B)	증감 (B-A)		비 고 (‘07년 내역)
				%
합 계	45,079	49,468	4,389	9.7
(순 계)	(26,405)	(28,986)	(2,581)	(9.8)
□ 일반회계	23,430	25,685	2,255	9.6
ㅇ 자체세입	23,430	25,685	2,255	9.6
ꋮ재산수입	3,487	2,292	△1,195	△34.3	ㅇ 토지․건물대여료 734백만원 ㅇ 국고보조금 예탁금 이자 등 1,558백만원
ꋮ경상이전수입	14,001	14,003	2	-	ㅇ 과태료 35백만원 ㅇ 국고보조금 집행잔액 등 13,968백만원
ꋮ재화 및 용역판매수입	4,268	7,609	3,341	78.3	ㅇ 입장료수입 5,314백만원 ㅇ 입학금 및 수수료 1,391백만원 ㅇ 기타 잡수입 등 904백만원
ꋮ수입대체경비수입	1,674	1,781	107	6.4	ㅇ 국악원 대관료 228백만원 ㅇ 미술관 입장료 529백만원 ㅇ 국악원 공연료 233백만원 ㅇ 예술학교 원서대 610백만원 ㅇ 사서유료교육 등 182백만원

(백만원)

구 분	‘06예산 (A)	‘07예산 (B)	증감 (B-A)		비 고 (‘07년 내역)
				%
□ 책특회계	21,649	23,783	2,134	9.9
ㅇ 자체세입	3,675	4,001	326	8.9
ㅇ 외부세입	17,974	19,782	1,808	10.1
< 손 익 계 정 >	20,335	21,818	1,483	7.3
ꋮ 자체세입	2,956	3,282	326	11.0
- 영업수익	2,829	3,137	308	10.9	ㅇ 입장권 판매수익 1,558백만원 ㅇ 공연장대관수입 669백만원 ㅇ 협찬금 등 910백만원
- 영업외수익	127	145	18	14.2	ㅇ 국유재산사용수익 120백만원
- 전년도 이월금	-	-	-	-
ꋮ 외부세입	17,379	18,536	1,157	6.7
- 일반회계 전입금	17,379	18,536	1,157	6.7	ㅇ 손익계정 전입금
< 자 본 계 정 >	1,314	1,965	651	49.5
ꋮ 자체세입	719	719	-	-
- 전년도이월금	19	19	-	-
- 감가상각비전입금	700	700	-	-
- 당기순이익전입금	-	-	-	-
ꋮ 외부세입	595	1,246	651	109.4
- 일반회계전입금	595	1,246	651	109.4	ㅇ 자본계정 전입금

2) 기금수입

□ 총 괄

(백만원)

구 분		‘06계획 (A)	‘07계획 (B)	증감 (B-A)		비 고
					%
총 계	자체수입	758,680	821,196	62,516	8.2
	정부내부수입	146,289	122,171	△24,118	△16.5
	여유자금 회수	683,981	707,727	23,746	3.5
	합 계	1,588,950	1,651,094	62,144	3.9
문화예술 진흥기금	자체수입	37,870	36,462	△1,408	△3.7
	정부내부수입	50,620	48,627	△1,993	△3.9	복권기금전입금
	여유자금 회수	431,358	389,564	△41,794	△9.7
	합 계	519,848	474,653	△45,195	△8.7
지역신문 발전기금	자체수입	167	837	670	401.2
	정부내부수입	25,000	20,000	△5,000	△20.0
	여유자금 회수	4,023	22,135	18,112	450.2
	합 계	29,190	42,972	13,782	47.2
신문발전 기 금	자체수입	180	477	297	165.0
	정부내부수입	25,000	15,000	△10,000	△40.0
	여유자금 회수	0	5,910	5,910	순증
	합 계	25,180	21,387	△3,793	△15.1
관광진흥 개발기금	자체수입	388,907	411,518	22,611	5.8
	정부내부수입	0	550	550		공공자금예탁이자
	여유자금 회수	77,100	111,896	34,796	45.1
	합 계	466,007	523,964	57,957	12.4
국민체육 진흥기금	자체수입	331,556	371,902	40,346	12.2
	정부내부수입	45,669	37,994	△7,675	△16.8	복권기금전입금
	여유자금 회수	171,500	178,222	6,722	3.9
	합 계	548,725	588,118	39,393	7.2

※ 문화산업진흥기금 제외( ‘07년부터 중소기업 모태펀드로 전환)

□ 기금별 수입

(백만원)

기금명	구분	‘06계획 (A)	‘07계획 (B)	증감 (B-A)		비 고 (‘07년 내역)
					%
문화 예술 진흥 기금	<합 계>	519,848	474,653	△45,195	△9
	ㅇ 자체수입	37,870	36,462	△1,408	△4
	- 융자원금 회수	-	-	-	-
	- 기타	37,870	36,462	△1,408	△4	ㅇ 임대수입 5억원 ㅇ 융자금 이자수익 1억원 ㅇ 여유자금 운용수익 209억원 ㅇ 모금 미납분 회수 1억원 ㅇ 민간출연금 55억원 ㅇ 보조금 반납금 4억원 ㅇ 골프장 운영이익금 77억원 ㅇ 사업수익 12억원 - 예술극장 3, 마로니에미술관 4, 문화예술연수원 5
	ㅇ 정부내부수입	50,620	48,627	△1,993	△4
	- 기타	50,620	48,627	△1,993	△4	ㅇ 복권기금 전입금 486억원
	ㅇ 차입금	-	-	-
	ㅇ 여유자금 회수	431,358	389,564	△41,794	△10	ㅇ 여유자금 회수
지역 신문 발전 기금	<합 계>	29,190	42,972	13,782	47
	ㅇ 자체수입	167	837	670	401
	- 융자원금 회수	-	-	-	-
	- 기타	167	837	670	401	ㅇ 통화금융기관 이자수입 2억원 ㅇ 여유자금예치 이자수익 6억원
	ㅇ 정부내부수입	25,000	20,000	△5,000	△20
	- 예산출연	25,000	20,000	△5,000	△20	ㅇ 일반회계 전입금 200억원
	ㅇ 차입금	-	-	-	-
	ㅇ 여유자금 회수	4,023	22,135	18,112	450	ㅇ 여유자금 회수
신문 발전 기금	<합 계>	25,180	21,387	△3,793	△15.1
	ㅇ 자체수입	180	477	297	165
	- 융자원금 회수	-	-	-	-
	- 기타	180	477	297	165	ㅇ 통화금융기관 이자수입 3억원 ㅇ 여유자금예치 이자수익 2억원
	ㅇ 정부내부수입	25,000	15,000	△10,000	△40
	- 예산출연	25,000	15,000	△10,000	△40	ㅇ 일반회계 전입금 150억원
	ㅇ 차입금	-	-	-	-
	ㅇ 여유자금 회수	-	5,910	5,910	순증	ㅇ 여유자금 회수

(백만원)

기금명	구분	‘06계획 (A)	‘07계획 (B)	증감 (B-A)		비 고 (‘07년 내역)
					%
관광 진흥 개발 기금	<합 계>	466,007	523,964	57,957	12
	ㅇ 자체수입	388,907	411,518	22,611	6
	- 융자원금 회수	120,341	108,857	△11,484	△10	ㅇ 융자금회수 1,089억원
	- 기타	268,566	302,661	34,095	13	ㅇ 법정부담금 2,602억원 - 출국납부금 1,494억원 - 카지노납부금 1,108억원 ㅇ 융자지원금 이자수입 299억원 ㅇ 여유자금 이자수입 47억원 ㅇ 보조사업 집행반납금 78억원
	ㅇ 정부내부수입	-	550	550
	- 기타	-	550	550	순증	ㅇ 공공기금예탁 이자수입
	ㅇ 차입금	-	-	-
	ㅇ 여유자금 회수	77,100	111,896	34,796	45	ㅇ 여유자금 회수
국민 체육 진흥 기금	<합 계>	548,725	588,118	39,393	7
	ㅇ 자체수입	331,556	371,902	40,346	12
	- 융자원금 회수	82,544	125,067	42,523	52	ㅇ 융자금 회수
	- 기타	249,012	246,835	△2,177	△1	ㅇ 융자이자 수익 85억원 ㅇ 예치금 이자수입 99억원 ㅇ 법정부담금(골프장) 367억원 ㅇ 투자사업수익 461억원 - 소마미술관 2, 올림픽홀 대관 17, 경륜영주훈련원 사용료 46, 경륜돔경기장 사용료 150 - 파크텔 운영수익 204 - 대중골프장 수익 42 ㅇ 경륜 수익금 전입 195억원 ㅇ 경정 수익금 전입 1억원 ㅇ 투표권 전입금 935억원
	ㅇ 정부내부수입	45,669	37,994	△7,675	△17
	- 기타	45,669	37,994	△7,675	△17	ㅇ 복권기금전입금 344억원 ㅇ 공공기금예탁이자수입 36억원
	ㅇ 차입금	-	-	-
	ㅇ 여유자금 회수	171,500	178,222	6,722	4	ㅇ 금융기관 예치금 1,248억원 ㅇ 비통화금융기관 예치금 535억원

2. 세출예산 ․ 기금운용계획 개요

1) 총 재정 개요

(백만원)

구 분	2006년 (A)	2007년 (B)	증감 (C=B-A)
				%
■ 총 재정규모(총계=①+②)	2,957,934	3,076,068	118,134	4.0
<예산 합계>	1,368,984	1,424,974	55,990	4.1
ㅇ 일반회계	966,435	1,005,783	39,348	4.1
ㅇ 균특회계	380,900	395,408	14,508	3.8
ㅇ 책특회계	21,649	23,783	2,134	9.9
<기금 합계>	1,588,950	1,651,094	62,144	3.9
ㅇ 문화예술진흥기금	519,848	474,653	△45,195	△8.7
ㅇ 지역신문발전기금	29,190	42,972	13,782	47.2
ㅇ 신문발전기금	25,180	21,387	△3,793	△15.1
ㅇ 관광진흥개발기금	466,007	523,964	57,957	12.4
ㅇ 국민체육진흥기금	548,725	588,118	39,393	7.2
① 총 지출규모(순계=a+b+c+d)	2,209,369	2,321,882	112,513	5.1
<예산 합계>	1,294,807	1,368,070	73,263	5.7
ㅇ 일반회계	893,236	949,912	56,676	6.3
ㅇ 국가균형발전특별회계	380,900	395,408	14,508	3.8
ㅇ 책임운영기관특별회계	20,671	22,750	2,079	10.1
<기금 합계>	914,562	953,812	39,250	4.3
ㅇ 문화예술진흥기금	123,093	115,363	△7,730	△6.3
ㅇ 지역신문발전기금	21,907	20,567	△1,340	△6.1
ㅇ 신문발전기금	18,590	16,755	△1,835	△9.9
ㅇ 관광진흥개발기금	420,469	466,068	45,599	10.8
ㅇ 국민체육진흥기금	330,503	335,059	4,556	1.4

※ 1. 문화산업진흥기금 제외( ‘07년부터 중소기업 모태펀드로 전환)

2. ① 총 지출규모의 기금은 사업비 및 기금운영비만 계상(내부거래, 여유자금은 제외)

(백만원)

구 분	2006년(A)	2007년(B)	증감 (C=B-A)
				%
□ 문화예술부문 (a)	957,594	1,000,050	42,906	4.9
예산	807,428	860,657	53,229	6.6
ㅇ 일반회계	684,276	729,583	45,307	6.6
ㅇ 국가균형발전특별회계	102,481	108,324	5,843	5.7
ㅇ 책임운영기관특별회계	20,671	22,750	2,079	10.1
기금	150,166	139,393	△10,773	△7.2
ㅇ 문화예술진흥기금	111,236	103,622	△7,614	△6.8
ㅇ 지역신문발전기금	21,340	19,971	△1,369	△6.4
ㅇ 신문발전기금	17,590	15,800	△1,790	△10.2
□ 관광부문 (b)	638,099	664,847	26,748	4.2
예산	218,210	199,357	△18,853	△8.6
ㅇ 일반회계	5,283	6,308	1,025	19.4
ㅇ 국가균형발전특별회계	212,927	193,049	△19,878	△9.3
기금	419,889	465,490	45,601	10.9
ㅇ 관광진흥개발기금	419,889	465,490	45,601	10.9
□ 체육부문 (c)	408,963	441,943	32,980	8.1
예산	148,707	181,165	32,458	21.8
ㅇ 일반회계	83,215	87,130	3,915	4.7
ㅇ 국가균형발전특별회계	65,492	94,035	28,543	43.6
기금	260,256	260,778	522	0.2
ㅇ 국민체육진흥기금	260,256	260,778	522	0.2
□ 문화 및 관광일반부문 (d)	204,713	215,042	10,329	5.0
예산(인건비, 기준경비 등)	120,462	126,891	6,429	5.3
ㅇ 일반회계	120,462	126,891	6,429	5.3
기금(기금운영비)	84,251	88,151	3,900	4.6
ㅇ 문화예술진흥기금	11,857	11,741	△116	△1.0
ㅇ 지역신문발전기금	567	596	29	5.1
ㅇ 신문발전기금	1,000	955	△45	△4.5
ㅇ 관광진흥개발기금	580	578	△2	△0.3
ㅇ 국민체육진흥기금	70,247	74,281	4,034	5.7
② 내부거래 및 보전지출, 여유자금	748,565	754,186	5,621	0.8
예산(내부거래, 보전지출)	74,177	56,904	△17273	△23.3
ㅇ 일반회계	73,199	55,871	△17,328	△23.7
ㅇ 책임운영기관특별회계	978	1,033	55	5.6
기금(내부거래, 여유자금)	674,388	697,282	22,894	3.4
ㅇ 문화예술진흥기금	396,755	359,290	△37,465	△9.4
ㅇ 지역신문발전기금	7,283	22,405	15,122	207.6
ㅇ 신문발전기금	6,590	4,632	△1,958	△29.7
ㅇ 관강진흥개발기금	45,538	57,896	12,358	27.1
ㅇ 국민체육진흥기금	218,222	253,059	34,837	16.0

※ 문화산업진흥기금 제외( ‘07년부터 중소기업 모태펀드로 전환)